CRITERIOS Y RESTRICCIONES

Se pide estimar para el final del primer año las ganancias o pérdidas que genera el hospital San Rafael de Fusagasuga y en un tiempo no menor a 6 meses lograr cumplir con todas las expectativas para solucionar el problema.

		HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA
	GANANCIA O PERDIDA QUE SE PRODUCE AL FINAL DEL PRIMER AÑO
INGRESOS	N: Pacientes	MENSUAL	ANUAL EN $	SUB TOTAL  ANUAL
Por cobro a las entidades prestadoras de salud				$2,590,000,000
Nueva EPS	3200	$70,833,333	850,000,000
Salud coop	2800	$52,500,000	630,000,000
Famisanar	2500	$34,166,666	410,000,000
Caprecom	1000	$19,166,666	230,000,000
Sanitas	1000	$16,666,666	200,000,000
Salud Colpatria	800	$12,500,000	150,000,000
Coomeva	700	$10,000,000	120,000,000
Por cobro al estado				125,500,000
Prestacion del servicio de salud sisben	5800	$51,666,666	620,000,000
Por prestar el servicio del soat	1500	$15,000,000	180,000,000
por prestar el servicio a entidades privadas	900	$7,916,666,666	95,000,000
TOTAL INGRESO ANUAL				$2,715,500,000
EGRESOS	Cantidad	MENSUAL	ANUAL EN $	SUB TOTAL  ANUAL
Pago al personal				$790,600,000
Administradores del centro asistencial	20	$5,800,000	116,000,000
Especialistas	30	$5,000,000	150,000,000
Medicos generales	100	$3,400,000	340,000,000
Jefe Enfermeros	20	$1,500,000	30,000,000
Enfermeros	150	$900,000	135,000,000
Celadores	28	$700,000	19,600,000
Pago de Servicios Publicos				$242,400,000
Luz	40%	$8,000,000	96,000,000
Agua	40%	$6,200,000	74,400,000
Gas	10%	$4,000,000	48,000,000
Telefono	10%	$2,000,000	24,000,000
Gastos de operación				$60,000,000
Combustible	10%	$1,500,000	18,000,000
Mantenimiento y reparaciones	80%	$3,500,000	42,000,000
				$1,093,000,000
TOTAL EGRESO ANUAL
	BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS
PRIMER AÑO
INGRESOS	$2,715,500,000
EGRESOS	$1,093,000,000
SUPERAVIT	$1,622,500,000

	Las siguientes actividades principales son necesarias para
	entregar a tiempo la propuesta en un tiempo no inferior a 30 días
N:	Nombre de la tarea	Dura.	Comienzo	Fin
1	Analizar contenidos de la propuesta	1 dia	02/05/11	02/05/11
2	Realizar una encuesta entre las personas que van al centro asistencial	2 dias	03/05/11	04/05/11
3	Estimación preliminar entre las personas que están en desacuerdo con el servicio	1 dia	05/05/11	05/05/2011
4	Creación de un sistema información de cómo serán atendidos los pacientes	3 dias	06/05/11	07/05/11
5	Diseño de atención de pacientes y diseño para la otorgación de citas y entrega de medicamentos	1 dia	09/05/2011	09/05/11
6	Elaboración de lista de personal y equipos necesarios para la atención del paciente	1 dia	10/05/11	10/05/11
7	Selección de las áreas en que más se necesita la atención	2 dias	11/05/11	12/05/2011
8	Selección del personal encargado de esas aéreas	1 dia	13/05/11	13/05/11
9	Diseño preliminar de las aéreas que se van a mejorar	1 dia	16/05/11	16/05/2011
10	Cálculo aproximado de la cantidad de pacientes que se beneficiaran con este sistema	2 dias	17/05/11	17/05/11
11	Diseño de las formas como se va a atender al paciente en el tiempo estimado	1 dia	19/05/11	19/05/11
12	Construcción e implementación de las medidas a solucionar por parte del hospital	6 dias	20/05/11	25/05/11
13	Diseño de las medidas que se van a implementar	1 dia	26/05/11	26/05/11
14	Elaboración del presupuesto de ingresos	1 dia	27/05/11	27/05/11
15	Elaboración de la propuesta	2 dias	28/05/11	28/05/11
16	Entrega de la propuesta	1 dia	30/05/11	30/05/2011
17	Supervisión por parte de la secretaria de salud	3 dias	31/05/11	02/05/11

De acuerdo a lo anterior. Se estima que para llevar a cabo este proyecto se necesita lo siguiente:

-          Tiempo: para cumplir a cabalidad lo que se quiere realizar de acuerdo  a las actividades anteriormente mencionadas.

-          Dinero: para beneficiar a la entidad prestadora del servicio y así mismo brindarle una buena atención a los pacientes.